Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1160756 |
Číslo faktúry: | FD /0017/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | Topset |
Adresa: | Hlavná 997,90031 Stupava |
IČO: | 32643748 |
Predmet: | Aktualizácia programov |
Fakturovaná suma s DPH: | 114,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.03.2016 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2016 |
Dátum splatnosti: | 11.03.2016 |
Dátum úhrady: | 10.03.2016 |
Súbor: | FD_0017_16 |
Zverejnené: | 24.03.2017 |