| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 15/187 |
| Číslo faktúry: | FD /0011/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | Školská jedáleň |
| Adresa: | Žiarska,03104 Lipt.Mikuláš |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Režia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 189,74 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.02.2016 |
| Dátum vystavenia: | 29.01.2016 |
| Dátum splatnosti: | 12.02.2016 |
| Dátum úhrady: | 12.02.2016 |
| Súbor: | FD_0011_16 |
| Zverejnené: | 24.03.2017 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 16:07.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
