Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0038/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: |
AMR services s. r. o. |
Adresa: |
Dr. A. Škarvana 620/16,03301 Liptovský Hrádok |
IČO: |
48041688 |
Predmet: |
Dovoz stravy 04/2021 |
Fakturovaná suma s DPH: |
140,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.05.2021 |
Dátum vystavenia: |
10.05.2021 |
Dátum splatnosti: |
17.05.2021 |
Dátum úhrady: |
11.05.2021 |
Súbor: |
FD_0038_21 |
Zverejnené: |
15.07.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov