| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0079/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
| Dodávateľ: | AMR services s. r. o. |
| Adresa: | Dr. A. Škarvana 620/16,03301 Liptovský Hrádok |
| IČO: | 48041688 |
| Predmet: | Doprava stravy 09/2021 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 140,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.10.2021 |
| Dátum vystavenia: | 12.10.2021 |
| Dátum splatnosti: | 19.10.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0079_21 |
| Zverejnené: | 15.10.2021 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 15:33.
Smrečany MŠ
Smrečany 117 | IČO: 37904990
