Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 58201701 |
Číslo faktúry: | FD /0051/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | Ján Halahija |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | BOZP |
Fakturovaná suma s DPH: | 100,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.07.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2017 |
Dátum splatnosti: | 15.07.2017 |
Dátum úhrady: | 10.07.2017 |
Súbor: | FD_0051_17 |
Zverejnené: | 20.02.2018 |