Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 96201701 |
Číslo faktúry: | FD /0069/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | Ján Halahija |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | BOZP |
Fakturovaná suma s DPH: | 100,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.10.2017 |
Dátum vystavenia: | 30.09.2017 |
Dátum splatnosti: | 15.10.2017 |
Dátum úhrady: | 11.10.2017 |
Súbor: | FD_0069_17 |
Zverejnené: | 20.02.2018 |