Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0028/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | Ján Halahija |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | BOZP 1.Q. 2021 |
Fakturovaná suma s DPH: | 100,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.04.2021 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2021 |
Dátum splatnosti: | 15.04.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0028_21 |
Zverejnené: | 19.04.2021 |