Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2023/022 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | MŠ a ŠJ Smrečany |
Dodávateľ: | Ján Halahija |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | BOZP a PO 1.Q2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 100,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.03.2023 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2023 |
Dátum splatnosti: | 15.04.2023 |
Dátum úhrady: | 03.04.2023 |
Súbor: | FD_2023_022 |
Zverejnené: | 11.07.2023 |