Dnes je 20.03.2019. Stránka načítaná o 20:40.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 306)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
1 FD /0095/18 MŠ a ŠJ Smrečany Liptovská vodárenská spol Vodné stočné - vyúčtovanie 27.84 11.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2 FD /0096/18 MŠ a ŠJ Smrečany TOPSET solutions s. r. o Aktualizácia programov 8.40 11.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
3 FD /0076/18 MŠ a ŠJ Smrečany Com - TRADE s.r.o HP ProBook 6550b 288.00 09.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
4 FD /0077/18 MŠ a ŠJ Smrečany Abiset s. r. o Stravovací systém - aktualizác 192.28 09.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
5 FD /0078/18 MŠ a ŠJ Smrečany COOP Jednota Potraviny 150.64 09.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
6 FD /0079/18 MŠ a ŠJ Smrečany Školská jedáleň Réžia 246.12 09.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
7 FD /0080/18 MŠ a ŠJ Smrečany Školská jedáleň Potraviny 297.84 09.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
8 FD /0081/18 MŠ a ŠJ Smrečany Slovak Telecom a. s Telefón 32.41 09.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
9 FD /0082/18 MŠ a ŠJ Smrečany TopEkon s.r.o. Vedenie účtovnictva 10/2018 80.00 09.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
10 FD /0083/18 MŠ a ŠJ Smrečany SSE a.s. Elektrika - vyúčtovanie -51.08 09.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
11 FD /0084/18 MŠ a ŠJ Smrečany COOP Jednota Potraviny 71.28 09.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
12 FD /0085/18 MŠ a ŠJ Smrečany Školská jedáleň Réžia 203.48 09.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
13 FD /0086/18 MŠ a ŠJ Smrečany Školská jedáleň Potraviny 244.46 09.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
14 FD /0087/18 MŠ a ŠJ Smrečany COOP Jednota Potraviny 67.13 09.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
15 FD /0088/18 MŠ a ŠJ Smrečany Slovak Telecom a. s Telefón 36.91 09.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
16 FD /0089/18 MŠ a ŠJ Smrečany TopEkon s.r.o. Vedenie účtovníctva 11/2018 80.00 09.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
17 FD /0090/18 MŠ a ŠJ Smrečany SSE a.s. Elektrika - vyúčtovanie 34.44 09.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
18 FD /0091/18 MŠ a ŠJ Smrečany Školská jedáleň Réžia 150.82 09.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
19 FD /0092/18 MŠ a ŠJ Smrečany Školská jedáleň Potraviny 183.60 09.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
20 FD /0093/18 MŠ a ŠJ Smrečany SSE a.s. Elektrika - vyúčtovanie 305.65 09.01.2019 Faktúra   Kompletné informácie
Strana 1/16 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo