Dnes je 26.02.2020. Stránka načítaná o 03:45.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 406)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
1 Materská škola Smrečany AMR service s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb - 7.00 EUR na deň 19.02.2020 Zmluva Dokument Kompletné informácie
2 FD /0096/19 MŠ a ŠJ Smrečany COOP Jednota Potraviny 88.26 14.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
3 FD /0095/19 MŠ a ŠJ Smrečany SSE a.s. Elektrika - vyúčtovanie 212.28 13.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
4 FD /0073/19 MŠ a ŠJ Smrečany COOP Jednota Potraviny 174.91 10.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
5 FD /0074/19 MŠ a ŠJ Smrečany Slovak Telecom a. s Telefón 36.91 10.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
6 FD /0075/19 MŠ a ŠJ Smrečany SSE a.s. Elekrika - vyúčtovanie -233.29 10.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
7 FD /0076/19 MŠ a ŠJ Smrečany Školská jedáleň Stravovanie - réžia 209.50 10.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
8 FD /0077/19 MŠ a ŠJ Smrečany Školská jedáleň Stravovanie - potraviny 291.49 10.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
9 FD /0078/19 MŠ a ŠJ Smrečany COOP Jednota Potraviny 140.86 10.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
10 FD /0079/19 MŠ a ŠJ Smrečany Slovak Telecom a. s Telefón 36.91 10.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
11 FD /0080/19 MŠ a ŠJ Smrečany AMR services s. r. o. Dovoz stravy 147.00 10.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
12 FD /0081/19 MŠ a ŠJ Smrečany TopEkon s.r.o. Vedenie účtovníctva 10/2019 80.00 10.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
13 FD /0082/19 MŠ a ŠJ Smrečany SSE a.s. Elektrika - vyúčtovanie -123.73 10.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
14 FD /0083/19 MŠ a ŠJ Smrečany COOP Jednota Potraviny 158.34 10.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
15 FD /0084/19 MŠ a ŠJ Smrečany Školská jedáleň Stravovanie - réžia 183.50 10.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
16 FD /0085/19 MŠ a ŠJ Smrečany Školská jedáleň Stravovanie - potraviny 250.95 10.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
17 FD /0086/19 MŠ a ŠJ Smrečany Slovak Telecom a. s Telefón 36.91 10.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
18 FD /0087/19 MŠ a ŠJ Smrečany TopEkon s.r.o. Vedenie účtovníctva 11/2019 80.00 10.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
19 FD /0088/19 MŠ a ŠJ Smrečany AMR services s. r. o. Dovoz stravy 140.00 10.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
20 FD /0089/19 MŠ a ŠJ Smrečany SSE a.s. Elektrika - vyúčtovanie 80.76 10.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
Strana 1/21 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo