Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 13:56.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 805)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
361 FD /0034/20 MŠ a ŠJ Smrečany SSE a.s. Elektrika vyúčtovanie -278.04 09.07.2020 Faktúra   Kompletné informácie
362 FD /0035/20 MŠ a ŠJ Smrečany TRIPSY s. r. o. Zásobníky a dezinfekcia 448.44 09.07.2020 Faktúra   Kompletné informácie
363 FD /0036/20 MŠ a ŠJ Smrečany Slovak Telecom a. s Telefón 36.91 09.07.2020 Faktúra   Kompletné informácie
364 FD /0037/20 MŠ a ŠJ Smrečany TopEkon s.r.o. Vedenie účtovníctva 05/2020 80.00 09.07.2020 Faktúra   Kompletné informácie
365 FD /0038/20 MŠ a ŠJ Smrečany SSE a.s. Elektrika vyúčtovanie -258.85 09.07.2020 Faktúra   Kompletné informácie
366 FD /0039/20 MŠ a ŠJ Smrečany NOMIland s.r.o. Vybavenie MŠ 290.20 09.07.2020 Faktúra   Kompletné informácie
367 FD /0040/20 MŠ a ŠJ Smrečany NOMIland s.r.o. Kancelárske potreby 14.60 09.07.2020 Faktúra   Kompletné informácie
368 FD /0041/20 MŠ a ŠJ Smrečany Školská jedáleň Stravné réžia 233.50 09.07.2020 Faktúra   Kompletné informácie
369 FD /0042/20 MŠ a ŠJ Smrečany Školská jedáleň Potraviny 316.43 09.07.2020 Faktúra   Kompletné informácie
370 FD /0043/20 MŠ a ŠJ Smrečany TopEkon s.r.o. Vedenie účtovníctva 06/2020 80.00 09.07.2020 Faktúra   Kompletné informácie
371 FD /0044/20 MŠ a ŠJ Smrečany SSE a.s. Elektrika vyúčtovanie -213.58 09.07.2020 Faktúra   Kompletné informácie
372 9925349322 Materská škola Smrečany Slovak Telekom a.s Dodatok k zmluve o poskytovaní viď dodatok 30.06.2020 Zmluva Dokument Kompletné informácie
373 FD /0001/20 MŠ a ŠJ Smrečany TOPSET solutions s. r. o Aktualizácia programov 4.20 16.04.2020 Faktúra   Kompletné informácie
374 FD /0002/20 MŠ a ŠJ Smrečany TopEkon s.r.o. Vedenie účtovníctva 80.00 16.04.2020 Faktúra   Kompletné informácie
375 FD /0003/20 MŠ a ŠJ Smrečany Ján Halahija Služby BOZP 100.00 16.04.2020 Faktúra   Kompletné informácie
376 FD /0004/20 MŠ a ŠJ Smrečany Školská jedáleň Potraviny 224.38 16.04.2020 Faktúra   Kompletné informácie
377 FD /0005/20 MŠ a ŠJ Smrečany Školská jedáleň Stravné réžia 165.00 16.04.2020 Faktúra   Kompletné informácie
378 FD /0006/20 MŠ a ŠJ Smrečany COOP Jednota Potraviny 107.58 16.04.2020 Faktúra   Kompletné informácie
379 FD /0007/20 MŠ a ŠJ Smrečany Slovak Telecom a. s Telefón 36.91 16.04.2020 Faktúra   Kompletné informácie
380 FD /0008/20 MŠ a ŠJ Smrečany TopEkon s.r.o. Vedenie účtovníctva 80.00 16.04.2020 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 19/41 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo