Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 11:30.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 805)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
21 FD /2023/094 MŠ a ŠJ Smrečany FreeEkon s.r.o. Vedenie účtovníctva 11/2023 150.00 13.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
22 FD /2023/095 MŠ a ŠJ Smrečany Stredoslovenská energetika a. s. Elektrika vyúčtovanie 11/2023 889.58 13.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
23 FD /2023/096 MŠ a ŠJ Smrečany Školská jedáleň Stravné - réžia 362.40 13.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
24 FD /2023/097 MŠ a ŠJ Smrečany Školská jedáleň Stravné - potraviny 385.20 13.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
25 FD /2023/098 MŠ a ŠJ Smrečany AMR services s. r. o. Rozvoz stravy 11+12/2023 324.00 13.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
26 FD /2023/099 MŠ a ŠJ Smrečany COOP Jednota Potraviny 220.69 13.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
27 FD /2023/100 MŠ a ŠJ Smrečany COOP Jednota Potraviny 43.80 13.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
28 FD /2023/101 MŠ a ŠJ Smrečany Liptovská vodárenská spol Vyúčtovanie vodné stočné 98.33 13.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
29 FD /2023/102 MŠ a ŠJ Smrečany Stredoslovenská energetika a. s. Elektrika vyúčtovanie 12/2023 1224.09 13.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
30 FD /2023/103 MŠ a ŠJ Smrečany Ján Halahija BOZP a PO 4.Q2023 100.00 13.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
31 FD /2023/104 MŠ a ŠJ Smrečany FreeEkon s.r.o. Vedenie účtovníctva 12/2023 150.00 13.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
32 FD /2023/052 MŠ a ŠJ Smrečany Liptovská vodárenská spol Vodné stočné vyúčtovanie 99.18 12.10.2023 Faktúra   Kompletné informácie
33 FD /2023/053 MŠ a ŠJ Smrečany Slovak Telecom a. s Telefón 42.41 12.10.2023 Faktúra   Kompletné informácie
34 FD /2023/054 MŠ a ŠJ Smrečany ŠEVT a.s. Kancelárske potreby 27.90 12.10.2023 Faktúra   Kompletné informácie
35 FD /2023/055 MŠ a ŠJ Smrečany COOP Jednota Potraviny 56.01 12.10.2023 Faktúra   Kompletné informácie
36 FD /2023/056 MŠ a ŠJ Smrečany AMR services s. r. o. Rozvoz stravy 06+07/2023 279.00 12.10.2023 Faktúra   Kompletné informácie
37 FD /2023/057 MŠ a ŠJ Smrečany COOP Jednota Potraviny 19.57 12.10.2023 Faktúra   Kompletné informácie
38 FD /2023/058 MŠ a ŠJ Smrečany Školská jedáleň Stravné - réžia 127.70 12.10.2023 Faktúra   Kompletné informácie
39 FD /2023/059 MŠ a ŠJ Smrečany Školská jedáleň Stravné - potraviny 139.20 12.10.2023 Faktúra   Kompletné informácie
40 FD /2023/060 MŠ a ŠJ Smrečany Krupa Kajo s. r. o. Čistiace prostriedky 273.77 12.10.2023 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 2/41 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo