Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 04:54.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 805)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
401 FD /0096/19 MŠ a ŠJ Smrečany COOP Jednota Potraviny 88.26 14.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
402 FD /0095/19 MŠ a ŠJ Smrečany SSE a.s. Elektrika - vyúčtovanie 212.28 13.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
403 FD /0073/19 MŠ a ŠJ Smrečany COOP Jednota Potraviny 174.91 10.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
404 FD /0074/19 MŠ a ŠJ Smrečany Slovak Telecom a. s Telefón 36.91 10.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
405 FD /0075/19 MŠ a ŠJ Smrečany SSE a.s. Elekrika - vyúčtovanie -233.29 10.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
406 FD /0076/19 MŠ a ŠJ Smrečany Školská jedáleň Stravovanie - réžia 209.50 10.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
407 FD /0077/19 MŠ a ŠJ Smrečany Školská jedáleň Stravovanie - potraviny 291.49 10.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
408 FD /0078/19 MŠ a ŠJ Smrečany COOP Jednota Potraviny 140.86 10.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
409 FD /0079/19 MŠ a ŠJ Smrečany Slovak Telecom a. s Telefón 36.91 10.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
410 FD /0080/19 MŠ a ŠJ Smrečany AMR services s. r. o. Dovoz stravy 147.00 10.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
411 FD /0081/19 MŠ a ŠJ Smrečany TopEkon s.r.o. Vedenie účtovníctva 10/2019 80.00 10.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
412 FD /0082/19 MŠ a ŠJ Smrečany SSE a.s. Elektrika - vyúčtovanie -123.73 10.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
413 FD /0083/19 MŠ a ŠJ Smrečany COOP Jednota Potraviny 158.34 10.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
414 FD /0084/19 MŠ a ŠJ Smrečany Školská jedáleň Stravovanie - réžia 183.50 10.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
415 FD /0085/19 MŠ a ŠJ Smrečany Školská jedáleň Stravovanie - potraviny 250.95 10.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
416 FD /0086/19 MŠ a ŠJ Smrečany Slovak Telecom a. s Telefón 36.91 10.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
417 FD /0087/19 MŠ a ŠJ Smrečany TopEkon s.r.o. Vedenie účtovníctva 11/2019 80.00 10.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
418 FD /0088/19 MŠ a ŠJ Smrečany AMR services s. r. o. Dovoz stravy 140.00 10.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
419 FD /0089/19 MŠ a ŠJ Smrečany SSE a.s. Elektrika - vyúčtovanie 80.76 10.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
420 FD /0090/19 MŠ a ŠJ Smrečany Školská jedáleň Stravovanie - potraviny 192.27 10.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 21/41 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo