Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 12:32.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 805)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
421 FD /0091/19 MŠ a ŠJ Smrečany Školská jedáleň Stravovanie - réžia 137.50 10.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
422 FD /0092/19 MŠ a ŠJ Smrečany AMR services s. r. o. Doprava stravy 105.00 10.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
423 FD /0093/19 MŠ a ŠJ Smrečany Slovak Telecom a. s Telefón 36.91 10.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
424 FD /0094/19 MŠ a ŠJ Smrečany Liptovská vodárenská spol Vodné - vyúčtovanie 207.91 10.01.2020 Faktúra   Kompletné informácie
425 FD /0040/19 MŠ a ŠJ Smrečany Eduard Salanci- ESAL Toner 19.00 08.10.2019 Faktúra   Kompletné informácie
426 FD /0041/19 MŠ a ŠJ Smrečany COOP Jednota Potraviny 173.73 08.10.2019 Faktúra   Kompletné informácie
427 FD /0042/19 MŠ a ŠJ Smrečany Školská jedáleň Stravovanie - potraviny 333.36 08.10.2019 Faktúra   Kompletné informácie
428 FD /0043/19 MŠ a ŠJ Smrečany Školská jedáleň Stravovanie - réžia 260.88 08.10.2019 Faktúra   Kompletné informácie
429 FD /0044/19 MŠ a ŠJ Smrečany Slovak Telecom a. s Telefón 36.91 08.10.2019 Faktúra   Kompletné informácie
430 FD /0045/19 MŠ a ŠJ Smrečany TopEkon s.r.o. Vedenie účtovníctva 05/2019 80.00 08.10.2019 Faktúra   Kompletné informácie
431 FD /0046/19 MŠ a ŠJ Smrečany SSE a.s. Elektrika vyúčtovanie -49.70 08.10.2019 Faktúra   Kompletné informácie
432 FD /0047/19 MŠ a ŠJ Smrečany Školská jedáleň Stravovanie - réžia 264.08 08.10.2019 Faktúra   Kompletné informácie
433 FD /0048/19 MŠ a ŠJ Smrečany Školská jedáleň Stravovanie - potraviny 333.90 08.10.2019 Faktúra   Kompletné informácie
434 FD /0049/19 MŠ a ŠJ Smrečany Liptovská vodárenská spol Vodné stočné vyúčtovanie 53.44 08.10.2019 Faktúra   Kompletné informácie
435 FD /0050/19 MŠ a ŠJ Smrečany Slovak Telecom a. s Telefón 36.91 08.10.2019 Faktúra   Kompletné informácie
436 FD /0051/19 MŠ a ŠJ Smrečany Ján Halahija Služby BOZP a PO 100.00 08.10.2019 Faktúra   Kompletné informácie
437 FD /0052/19 MŠ a ŠJ Smrečany TopEkon s.r.o. Vedenie účtovníctva 06/2019 80.00 08.10.2019 Faktúra   Kompletné informácie
438 FD /0053/19 MŠ a ŠJ Smrečany ŠEVT a.s. Kancelárske potreby 11.74 08.10.2019 Faktúra   Kompletné informácie
439 FD /0054/19 MŠ a ŠJ Smrečany SSE a.s. Elektrika vyúčtovanie -315.51 08.10.2019 Faktúra   Kompletné informácie
440 FD /0055/19 MŠ a ŠJ Smrečany COOP Jednota Potraviny 6.41 08.10.2019 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 22/41 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo