Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 805)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
441	FD /0056/19	MŠ a ŠJ Smrečany	COOP Jednota	Potraviny	142.86	08.10.2019	Faktúra
442	FD /0057/19	MŠ a ŠJ Smrečany	COOP Jednota	Potraviny	57.25	08.10.2019	Faktúra
443	FD /0058/19	MŠ a ŠJ Smrečany	Školská jedálen pri ZŠ Ná	Stravovanie - potraviny	194.62	08.10.2019	Faktúra
444	FD /0059/19	MŠ a ŠJ Smrečany	Školská jedálen pri ZŠ Ná	Stravovanie - réžia	23.04	08.10.2019	Faktúra
445	FD /0060/19	MŠ a ŠJ Smrečany	Roman Alman - EKMONT SERV	Servis akumulačnej pece	309.60	08.10.2019	Faktúra
446	FD /0061/19	MŠ a ŠJ Smrečany	TopEkon s.r.o.	Vedenie účtovníctva 07/2019	80.00	08.10.2019	Faktúra
447	FD /0062/19	MŠ a ŠJ Smrečany	Slovak Telecom a. s	Telefón	36.91	08.10.2019	Faktúra
448	FD /0063/19	MŠ a ŠJ Smrečany	SSE a.s.	Elektrika - vyúčtovanie	-337.80	08.10.2019	Faktúra
449	FD /0064/19	MŠ a ŠJ Smrečany	VAPO floor s. r. o	Oprava podláh v šatniach a cho	1000.00	08.10.2019	Faktúra
450	FD /0065/19	MŠ a ŠJ Smrečany	Slovak Telecom a. s	Telefón	36.91	08.10.2019	Faktúra
451	FD /0066/19	MŠ a ŠJ Smrečany	TopEkon s.r.o.	Vedenie účtovníctva 08/2019	80.00	08.10.2019	Faktúra
452	FD /0067/19	MŠ a ŠJ Smrečany	Abiset s. r. o	Stravovací systém	49.00	08.10.2019	Faktúra
453	FD /0068/19	MŠ a ŠJ Smrečany	Školská jedáleň	Stravovanie - potraviny	250.62	08.10.2019	Faktúra
454	FD /0069/19	MŠ a ŠJ Smrečany	Školská jedáleň	Stravovanie -réžia	179.00	08.10.2019	Faktúra
455	FD /0070/19	MŠ a ŠJ Smrečany	TopEkon s.r.o.	Vedenie účtovníctva 09/2019	80.00	08.10.2019	Faktúra
456	FD /0071/19	MŠ a ŠJ Smrečany	Ján Halahija	BOZP	100.00	08.10.2019	Faktúra
457	FD /0072/19	MŠ a ŠJ Smrečany	SSE a.s.	Elektrika - vyúčtovanie	-342.61	08.10.2019	Faktúra
458	9003099864	Materská škola Smrečany	SSE	Zmluva o združenej dodávke ele		31.05.2019	Zmluva
459	FD /0032/19	MŠ a ŠJ Smrečany	Gajos s.r.o.	Kontrola PHP	7.68	29.05.2019	Faktúra
460	FD /0033/19	MŠ a ŠJ Smrečany	Krupa Kajo s. r. o.	Pracovná odev	291.12	29.05.2019	Faktúra

Strana 23/41

Smrečany MŠ

Všetky dokumenty