Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 07:21.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 805)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
461 FD /0034/19 MŠ a ŠJ Smrečany Školská jedáleň Stravovanie - réžia 261.08 29.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
462 FD /0035/19 MŠ a ŠJ Smrečany Školská jedáleň Stravovanie - potraviny 329.58 29.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
463 FD /0036/19 MŠ a ŠJ Smrečany COOP Jednota Potraviny 164.60 29.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
464 FD /0037/19 MŠ a ŠJ Smrečany Slovak Telecom a. s Telefón 36.91 29.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
465 FD /0038/19 MŠ a ŠJ Smrečany TopEkon s.r.o. Vedenie účtovníctva 04/2019 80.00 29.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
466 FD /0039/19 MŠ a ŠJ Smrečany SSE a.s. Elektrika - vyúčtovanie 21.18 29.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
467 FD /0001/19 MŠ a ŠJ Smrečany Liptovská vodárenská spol Vodné stočné 27.84 15.04.2019 Faktúra   Kompletné informácie
468 FD /0002/19 MŠ a ŠJ Smrečany TopEkon s.r.o. Vedenie účtovníctva 12/2018 80.00 15.04.2019 Faktúra   Kompletné informácie
469 FD /0003/19 MŠ a ŠJ Smrečany Školská jedáleň Čs. brigá Stravovanie zamestnanci 1.44 15.04.2019 Faktúra   Kompletné informácie
470 FD /0004/19 MŠ a ŠJ Smrečany Školská jedáleň Čs. brigá Stravovanie - potraviny 14.11 15.04.2019 Faktúra   Kompletné informácie
471 FD /0005/19 MŠ a ŠJ Smrečany ŠEVT a.s. Kancelárske potreby 6.10 15.04.2019 Faktúra   Kompletné informácie
472 FD /0006/19 MŠ a ŠJ Smrečany COOP Jednota Potraviny 156.49 15.04.2019 Faktúra   Kompletné informácie
473 FD /0007/19 MŠ a ŠJ Smrečany Slovak Telecom a. s Telefón 36.91 15.04.2019 Faktúra   Kompletné informácie
474 FD /0008/19 MŠ a ŠJ Smrečany TopEkon s.r.o. Vedenie účtovníctva 01/2019 80.00 15.04.2019 Faktúra   Kompletné informácie
475 FD /0009/19 MŠ a ŠJ Smrečany Školská jedáleň Stravné - potraviny 197.71 15.04.2019 Faktúra   Kompletné informácie
476 FD /0010/19 MŠ a ŠJ Smrečany Školská jedáleň Stravovanie - réžia 164.02 15.04.2019 Faktúra   Kompletné informácie
477 FD /0011/19 MŠ a ŠJ Smrečany Krupa Kajo s. r. o. Hygienické a čistiace potreby 97.57 15.04.2019 Faktúra   Kompletné informácie
478 FD /0012/19 MŠ a ŠJ Smrečany SSE a.s. Elektrika - vyúčtovanie 527.31 15.04.2019 Faktúra   Kompletné informácie
479 FD /0013/19 MŠ a ŠJ Smrečany Školská jedáleň Stravovanie - réžia 168.90 15.04.2019 Faktúra   Kompletné informácie
480 FD /0014/19 MŠ a ŠJ Smrečany Školská jedáleň Stravovnie - potraviny 202.81 15.04.2019 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 24/41 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo